36 設置職員檔案。

　　參考解析：

　　操作路徑：

　　(1)執(zhí)行“基礎設置→機構設置→職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。

　　(2)單擊“增加”按鈕。

　　(3)輸入職員信息。

　　(4)單擊“保存”按鈕。

　　37 刪除憑證。

　　刪除1月25日錄入的銷售部趙明請客戶吃飯的記賬憑證。

　　參考解析：

　　操作路徑：

　　(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”，進入“填制憑證”窗12。

　　(3)單擊“制單”菜單，選擇下拉菜單“作廢/恢復”，將憑證作廢。

　　(4)單擊“制單”菜單，選擇下拉菜單“整理憑證”，彈出整理憑證的期間，選擇2012年1月，單擊“確認”。

　　(5)系統(tǒng)彈出“作廢憑證表”對話框，單擊“全選”，單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否還需要整理憑證編號”對話框。單擊“是”。

　　38 2012年1月10日，銷售部向新發(fā)科技銷售甲產(chǎn)品，數(shù)量l00件，無稅單價300元，貨物從成品庫發(fā)出，企業(yè)開出專用發(fā)票一張，發(fā)票號為3333，增值稅稅率l7%，銷售類型為普通銷售，發(fā)票到期日2012年01月31日。

　　參考解析：

　　操作路徑：

　　(1)執(zhí)行“銷售→銷售發(fā)票”命令，打開“銷售發(fā)票”對話框。

　　(2)單擊“增加”按鈕右側的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息。

　　(3)單擊“保存”按鈕。

　　39 往來核銷。

　　將客戶為“新發(fā)科技”、金額為35100元的收款單與相同金額的銷售發(fā)票進行核銷。

　　參考解析：

　　操作路徑：

　　(1)執(zhí)行“銷售→客戶往來→收款結算”命令，進入“收款單”窗口。

　　(2)選擇客戶“新發(fā)科技”。單擊“上張”或“下張”按鈕找到要核銷的收款單。

　　(3)單擊“核銷”按鈕。

　　(4)在表體中找到與收款單對應的發(fā)票，在本次結算欄中輸入“35100”。

　　(5)單擊“保存”按鈕。

　　40 輸入應付期初數(shù)據(jù)。

　　2011年12月25日，采購部收到沈陽高科開具的專用發(fā)票一張，票號為l234，商品為A化工材料，數(shù)量l00千克，單價為300元，增值稅稅率為l7%。貨物在途，發(fā)票到期日為2012年1月31日。

　　參考解析：

　　操作路徑：

　　(1)執(zhí)行“采購→采購發(fā)票”命令，打開“采購發(fā)票”對話框。

　　(2)單擊“增加”按鈕右側的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息。

　　(3)單擊“保存”按鈕。

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